一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都医科大学附属北京口腔医院内设43个处室，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察办公室、人力资源处、医务处、护理部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处（迁建工作办公室）、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处（感染管理处）、改革与绩效管理办公室、信息中心、医学工程处、王府井部综合管理办公室、工会、牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面整形创伤外科、麻醉科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、老年口腔病科、口腔急诊综合诊疗中心、口腔预防科、口腔特诊特需科、口腔种植科、王府井部口腔综合科、病理科、检验科、药剂科、放射科、口腔修复工艺制作中心、门诊部。
医院主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制， 保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
首都医科大学附属北京口腔医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制697人，实际645人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）581人。
离退休人员475人，其中：离休8人，退休467人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计104,421.76万元，比上年减少6,995.93万元，下降6.28%。
（一）收入决算说明
2020年度收入合计84,883.04万元，比上年减少3,140.96万元，下降3.57%，其中：财政拨款收入39,281.89万元，占收入合计的46.28%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入43,729.46万元，占收入合计的51.52%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,871.69万元，占收入合计的2.20%。
（二）支出决算说明
2020年度支出合计79,851.03万元，比上年减少15,332.42万元，下降16.11%，其中：基本支出63,224.41万元，占支出合计的79.18%；项目支出16,626.62万元，占支出合计的20.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计50,917.73万元，比上年增加8,222.25万元，增长19.26%。主要原因：加快年初结转结余的支出力度，加强2020年预算执行，提高本年预算支出进度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出30,760.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出452.12万元，占本年财政拨款支出1.47%；卫生健康支出30,308.46万元，占本年财政拨款支出98.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2020年度决算452.12万元，比2020年年初预算减少31.41万元，下降6.50%。其中：
“普通教育”（款）2020年度决算389.09万元，与2020年年初预算金额一致。
“其他教育支出”（款）2020年度决算63.03万元，比2020年年初预算减少31.41万元，下降33.26%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出；部分经费调整用途，延续至2021年支出。
2.“卫生健康支出”(类)2020年度决算30,308.46万元，比2020年年初预算增加7,134.80万元，增长30.79%。其中：
“公立医院”（款）2020年度决算29,982.39万元，比2020年年初预算增加6,808.73万元，增长29.38%。主要原因：我院基本建设类项目调整在本年度支出。
“公共卫生”（款）2020年度决算326.07万元，比2020年年初预算增加326.07万元，增长100.00%。主要原因：突发公共卫生事件-新冠肺炎疫情防控应急处理支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16,634.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出； （2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、无形资产购置、其他资本性支出等。
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2,262.84万元，其中：政府采购货物支出507.39万元，政府采购工程支出370.03万元，政府采购服务支出1,385.42万元。授予中小企业合同金额2,884.76万元，占政府采购支出总额的127.48%，其中：授予小微企业合同金额2,264.33万元，占政府采购支出总额的100.07%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，305.37万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），单位价值100万元以上的专用设备49台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

项目支出绩效自评表
无 原因：未开展该项工作

首都医科大学附属北京口腔医院2020年度部门决算报表