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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京口腔医院是财政补助事业单位、公益二类事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

 14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 首都医科大学附属北京口腔医院内设临床、医技及医辅科室23个，分别为牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面整形创伤外科、麻醉科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、老年口腔病科、口腔急诊综合诊疗中心、口腔预防科、口腔特诊特需科、口腔种植科、王府井部口腔综合科、西红门部、房山拱辰部、病理科、检验科、药剂科、放射科、口腔修复技工制作中心；内设职能部门26个，分别为党委办公室（下设宣传中心、团委）、院办公室（下设外事办公室）、人力资源处、医务部（下设门诊办公室、病案科）、护理部、科技处（下设药物临床试验机构办公室、医疗器械临床试验机构办公室、伦理办公室）、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处（迁建工作办公室）、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室（下设物价管理办公室）、疾病预防控制处、感染管理处、改革与绩效管理办公室、药学部、信息中心、医患关系协调办公室、医学工程处、王府井部综合管理办公室、事业发展处、研究所办公室、纪检办公室、工会。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京口腔医院单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制697人，实有人数659人；聘用人员647人，离退休人员471人，其中：离休6人，退休465人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算167,898.19万元，比2022年年初预算数140,681.73万元增加27,216.46万元，增长19.35%。主要原因是为解决周边百姓就医难，进一步扩大我院医疗服务能力，预计医疗收入增长，且增加了新院区建设资金。

（一）本年财政拨款收入43,997.82万元

1.一般公共预算拨款收入43,997.82万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入90,012.46万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入88,757.06万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1,255.40万元。

（三）上年结转结余33,887.91万元

10.上年结转结余33,887.91万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算167,898.19万元，比2022年年初预算数140,681.73万元增加27,216.46万元，增长19.35%。主要原因是我院进一步扩大医疗服务能力，门诊量增长，导致卫生耗材等也相应增加；此外，2023年迁建项目较上年增加，新增开办费项目，设备购置经费、临床教学经费较上年减少。

（一）基本支出。基本支出预算106,592.27万元，占总支出预算63.49%，比2022年年初预算数93,823.38万元增加12,768.89万元，增长13.61%。

（二）项目支出。项目支出预算61,305.92万元，比2022年年初预算数46,858.35万元增加14,447.57万元，增长30.83%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都医科大学附属北京口腔医院政府采购预算总额18,476.45万元，其中：政府采购货物预算13,027.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5,448.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年首都医科大学附属北京口腔医院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，首都医科大学附属北京口腔医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算32,246.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，首都医科大学附属北京口腔医院共有车辆9台，共计305.37万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），共计3,674.03万元，单位价值100万元以上的专用设备53台（套），共计8,934.58万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京口腔医院2023年单位预算附表.xlsx