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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况 

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京口腔医院内设临床、医技及医辅科室23个，分别为牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面整形创伤外科、麻醉科、口腔正畸科、口腔修复科、儿童口腔科、老年口腔病科、口急诊综合诊疗中心、口腔预防科、特诊特需科、口腔种植科、王府井部口腔综合科、西红门部、病理科、检验科、放射科、药剂科、口腔修复工艺制作中心、研究所办公室；职能部门25个，分别为党委办公室、院办公室、人力资源处、医务部、护理部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处（迁建工作办公室）、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处、改革与绩效管理办公室、药学部、信息中心、医患关系协调办公室、医学工程处、王府井部综合管理办公室、事业发展处、纪检监察办公室、工会。

医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制， 保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属北京口腔医院事业编制697人，实有人数638人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计164,967.20万元，比上年增加31,133.64万元，增长23.26%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计144,435.28万元，比上年增加35,173.28万元，增长32.19%，其中：财政拨款收入78,416.81万元，占收入合计的54.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入62,971.36万元，占收入合计的43.60%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3,047.11万元，占收入合计的2.11%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计120,795.54万元，比上年减少1,129.11万元，下降9.26%，其中：基本支出80,904.90万元，占支出合计的66.98%；项目支出39,890.64万元，占支出合计的33.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计82,287.10万元，比上年增加23,744.33万元，增长40.56%。主要原因：加强2022年预算执行，提高本年预算支出进度，基本建设类项目在本年度支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出53,219.35万元，主要用于以下方面：教育支出1,324.91万元，占本年财政拨款支出2.49%；卫生健康支出51,894.44万元，占本年财政拨款支出97.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算1,324.91万元，比2022年度年初预算减少8.00万元，下降0.60%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算1,257.71万元，比2022年度年初预算减少1.60万元，下降0.13%。主要原因：项目年底未支出完毕。

“其他教育支出”（款）2022年度决算67.20万元，比2022年度年初预算减少6.40万元，下降8.70%。主要原因：项目年底未支出完毕。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算51,894.44万元，比2022年度年初预算减少4,952.39万元，下降8.71%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算51,878.45万元，比2022年度年初预算减少4,952.39万元，下降8.71%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。

“公共卫生”（款）2022年度决算6.99万元，全部完成支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算9.00万元，全部完成支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15,082.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,110.44万元，其中：政府采购货物支出2,897.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,212.45万元。授予中小企业合同金额4,027.38万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额2,358.05万元，占政府采购支出总额的57.37%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台，305.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备66台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：

附件一：首都医科大学附属北京口腔医院2022年度决算报表.xls

附件二：首都医科大学附属北京口腔医院2022年度决算项目支出绩效自评表.rar